Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
||||||||||||||
Nombre quien Reporta: PAULA ANDREA CHICA CORTÉS | ||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||
Fecha: 2012-08-08 | ||||||||||||||
Código acción: 449 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
||||||||||||||
Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||
Legalización De Avances | NATALIA JARAMILLO RESTREPO | |||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
|
Auditoría Interna |
|
|||||||||||
Descripción de la Situación | ||||||||||||||
En las Tecnologías de Electrónica y Administración Judicial se evidenció que se produjo la alteración en el contenido del formato de legalización de avances, presentación del formato en fotocopia o escaneado, solicitud de avances establecido en un formato diferente y la utilización de formatos de versiones anteriores, en las siguientes resoluciones de avances números: G7-115, G7-130, G7-133, G7-154, G6-358, G6 490, G6-539, G7-139, G7-175, G7-167, G7-259, G6-339, G6-375, G6-497, G6-420. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
||||||||||||||
Análisis realizado por: NATALIA JARAMILLO RESTREPO ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Acciones Propuestas |
||||||||||
|
||||||||||
Fecha de Seguimiento: 2012-11-30 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2012-12-03 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
||||||||||
La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS | ||||||||||
Auditor lider | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
La acción comprometida fue realizada según lo previsto. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
|
||||||||||
CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
|
||||||||||
Documento Controlado Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG |