Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||
Fecha: 2009-02-19 | ||||||||||||||
Código acción: 45 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||
Gestión Jurídica | ||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción preventiva |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||
Se encuentra que el proceso de Gestión Jurídica, pese a que tiene como responsabilidad desarrollar asesoría jurídico - administrativa a la comunidad universitaria y la elaboración, modificación, aclaración y revisión de actos administrativos, no dispone de una metodología establecida para incorporar la normatividad tanto interna como externa a los procedimientos y actividades propias de la institución, lo que pone en riesgo la aplicación y acatamiento de las mismas. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-04-20 | ||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-04-20 | ||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones | ||
Observaciones de Cierre:
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Con la metodología definida, se garantiza la aplicación de las normas internas y externas por parte de la comunidad universitaria. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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