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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-19
Código acción:  45
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Gestión Jurídica
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se encuentra que el proceso de Gestión Jurídica, pese a que tiene como responsabilidad desarrollar asesoría jurídico - administrativa a la comunidad universitaria y la elaboración, modificación, aclaración y revisión de actos administrativos, no dispone de una metodología establecida para incorporar la normatividad tanto interna como externa a los procedimientos y actividades propias de la institución, lo que pone en riesgo la aplicación y acatamiento de las mismas.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
El proceso de Gestión Jurídica conceptúa a todos los procesos, acerca de la aplicabilidad tanto de la normatividad interna como externa, no obstante, no se tiene documetado formalmente este procedimiento. Método inexistente
 
La normatividad externa se analiza y discute en equipo jurídico, se expide un concepto jurídirco por escrito donde se indica acerca de la aplicabilidad en la Institución el que se publica por los diversos medios existentes. Este procedimiento no se tiene documentado. Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Documentar un procedimiento en el que se defina la metodología para incoporar la normatividad interna y externa a los procedimientos y demás actividades propias de la institución. CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-03-23 2009-04-03
Socializar el procedimiento a todo el equipo del proceso de Gestión Jurídica en la Secretaría General CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-04-13 2009-04-20
Fecha de Seguimiento:  2009-04-20
Fecha de Cierre:  2009-04-20
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Con la metodología definida, se garantiza la aplicación de las normas internas y externas por parte de la comunidad universitaria.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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