Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: | ||||||||||||||||||
Fecha: 2012-08-14 | ||||||||||||||||||
Código acción: 456 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||
Información y Comunicación | FELIPE CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ | |||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | EDUARDO CASTRO ECHEVERRI | |||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
En el proceso de información y comunicación se detectó que el procedimiento P-IC-469 se encuentra desactualizado conforme a la normativa externa de la CGR, ley orgánica 6289 de 2011 y 6445 de 2012 contraviniendo lo estipulado en la norma NTC GP 1000:2009 numeral 4.2.3. literal b, que indica que " Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben ser revisados y actualizados cuando sea necesario y aprobados nuevamente". | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2014-05-15 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2014-06-30 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
A la fecha del presente seguimiento se tiene que el procedimiento P-IC-469 desapareció de la base documental del SIG, por lo cual no es posible determinar si la actualización fue o no realizada. | ||
Fecha de seguimiento: 2016-02-18 | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
A la fecha del presente seguimiento se tiene que el procedimiento P-IC-469 desapareció de la base documental del SIG, por lo cual no es posible determinar si la actualización fue o no realizada. | ||
Observaciones de Cierre:
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Se establece nueva fecha de seguimiento Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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