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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-19
Código acción:  47
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Jurídica
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el Estatuto General en el artículo 34, se define el requisito de que se indiquen las conductas antidisciplinarias de mayor ocurrencia al interior de la institución por parte de sus funcionarios. Se encuentra que el proceso de Gestión Jurídica no realiza la medición y e incorporación de esta información a sus actividades, reflejándose en indicadores de gestión incoherentes con lo dispuesto en el Estatuto General.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
El Estatuto General en su artículo 34 no contiene las disposiciones acerca de las recomendaciones que la Secretaría General y Asesoría Jurídica deben realizar. Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Documentar un procedimiento para la presentación de informes de Control Disciplinario en donde se reglamente la emisión de recomendaciones y las acciones a tomar por parte del proceso frente a ellas. CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-03-23 2009-04-17
Socialización del procedimiento a los funcionarios responsables o relacionados con la actividad CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-04-20 2009-04-24
Fecha de Seguimiento:  2009-04-24
Fecha de Cierre:  2009-04-24
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales contribuyen a superar la situación encontrada.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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