Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-08-24
Código acción: 470
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Control y Seguimiento
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se realizo por parte de la oficina de control interno una recopilacion de la normativa que rige el actuar de la oficina de control interno, dicho informe se realizo con periodos de presentacion de exigencias mensuales; se resalta la calidad e importancia de dicho trabajo y recomendamos hacerlo extensivo a todos los procesos de la Universidad.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PAULA ANDREA CHICA CORTÉS ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
En la sesión de Revisión por la Dirección, en la entrada correspondiente a las acciones de mejoramiento del SIG, presentar la experiencia como una buena práctica replicable en otros procesos
TATIANA OCHOA CARDENAS
2013-04-01
2013-05-30
Fecha de Seguimiento: 2013-05-29
Fecha de Cierre: 2013-05-30
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Dada la proximidad del seguimiento y cierre, este se realiza de manera simultánea
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
No aplica por tratarse de una recomendación del auditor
Conveniencia
No aplica por tratarse de una recomendación del auditor
Eficacia
La acción comprometida derivada de la recomendación del auditor, fue desarrollada.
Eficiencia
No aplica por tratarse de una recomendación del auditor
Efectividad
No aplica por tratarse de una recomendación del auditor
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