Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||||||||||
Fecha: 2009-02-19 | ||||||||||||||||||||||
Código acción: 48 | ||||||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||||||||||
Recursos Físicos | FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO | |||||||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||||||
Se evidencia que en el proceso de Recursos Físicos se ejecutan obras de infraestructura que no responden a una planificación establecida con base en diagnósticos de necesidades ni priorización de las mismas. Se evidencia la ejecución de obras en respuesta a solicitudes que se viabilizan a través de un comité de obras. De igual manera no se lleva un registro que demuestre el seguimiento a las ejecuciones, la conformidad y adecuación de las obras y el análisis de datos que permitan retroalimentar el proceso para la toma de acciones consecuentes. Lo anterior contraviene los requisitos 4.1 f) y 8.4 de la NTCGP 1000:2004. | ||||||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-06-30 | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-12-18 | ||||||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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Con la construccion del plan de ordenamiento fisico y la socializacion del mismo plan, se pretende dar respuesta a este hallazo, es de anotar que una vez surta efecto la socializacion del plan de ordenamiento fisico se empezaran a ver los resultados en razon de la coordinacion de las obras que finalmente redundara en eficacia y eficiencia de los trabajos tecnicos y de los recursos economicos. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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