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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-19
Código acción:  48
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Recursos Físicos FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencia que en el proceso de Recursos Físicos se ejecutan obras de infraestructura que no responden a una planificación establecida con base en diagnósticos de necesidades ni priorización de las mismas. Se evidencia la ejecución de obras en respuesta a solicitudes que se viabilizan a través de un comité de obras. De igual manera no se lleva un registro que demuestre el seguimiento a las ejecuciones, la conformidad y adecuación de las obras y el análisis de datos que permitan retroalimentar el proceso para la toma de acciones consecuentes. Lo anterior contraviene los requisitos 4.1 f) y 8.4 de la NTCGP 1000:2004.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO   VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No existe un plan de infraestructura (OBras) que sea suminsitrado por el proceso de Planificaciòn Planeación inadecuada
 
Deficiente ejecuciòn de las interventorias a obras fisicas Planeación inadecuada
Falta de talento humano
 
No se guarda el principio de independencia para asignar los sinterventores de los contratos de obras fìsicas Planeación inadecuada
Falta de talento humano
 
Insuficiente personal competente para asignar las interventorias de obras fisicas Planeación inadecuada
Falta de talento humano
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Solicitar revisiòn al manual y procedimiento de interventorìa incluido capacitciòn a los interventores de obras fìsicas existentes. EDUARDO CASTRO ECHEVERRI 2009-03-30 2009-12-12
solicitar al proceso de Gestiòn Humana un funcionario competente para la realizacion de interventorìas a obras fìsicas. EDUARDO CASTRO ECHEVERRI 2009-03-30 2009-03-30
Construir ficha para las obras de infraestructura física, que permita la planeación y priorizaciòn de las proyectos EDUARDO CASTRO ECHEVERRI 2009-01-15 2009-04-30
Realizar interventorìa de las obras de infraestructura, mediante la construcción de una bitácora de avance de obra, a realizarse durante su ejecuciòn ANA MARÍA ISABEL VENEGAS CEBALLOS 2009-04-20 2009-12-18
Fecha de Seguimiento:  2009-06-30
Fecha de Cierre:  2009-12-18
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Con la construccion del plan de ordenamiento fisico y la socializacion del mismo plan, se pretende dar respuesta a este hallazo, es de anotar que una vez surta efecto la socializacion del plan de ordenamiento fisico se empezaran a ver los resultados en razon de la coordinacion de las obras que finalmente redundara en eficacia y eficiencia de los trabajos tecnicos y de los recursos economicos.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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