Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-09-05
Código acción: 480
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Planificación
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE PLANIFICACIÓN
DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se cumplen las actividades documentadas para solicitar el diseño y construcción de una obra y consolidar el plan de obras anual, según lo especificado en el proceso de planificación, no se encontró evidencia registrada en el formato para la solicitud de intervención en la planta física CODIGO: R-969-I-PL-432, Versión: 1, contraviniendo los requisitos 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4 Control de los registros de la Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública NTCGP 1000:2009
Análisis de Causas
Análisis realizado por: WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
no se diligenciaba el formato de solicitud ya que esta actividad se realiza parsonalmente con los decanos.
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
modificar el procedimiento para que en el formato del plan de obras ingresen directamente las obras a realizar concertadas con los decanos
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
2012-09-20
2012-11-15
Fecha de Seguimiento: 2012-11-05
Fecha de Cierre: 2012-11-15
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Dada la proximidad de las fechas de seguimiento y cierre, se realizará de manera simultanea
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
La acción fue adecuada, dado que permitan atender puntualmente la situación no conforme detectada.
Conveniencia
La acción implementada fue conveniente, en tanto atiende lo estipulado en el procedimiento I-PL-432
Eficacia
Se realizó la modificación del procedimiento el 16 de octubre de 2012, lo cual se ajusta a lo planificado.
Igualmente se pudo evidenciar en el comité de obras, que los requerimientos de los Decanos ingresan al plan de obras.
Eficiencia
La acción implementada obedeció a una corrección puntual sobre una no conformidad.
Efectividad
La acción implementada obedeció a una corrección puntual sobre una no conformidad.
Documento Controlado
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