Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-09-05
Código acción:  482
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Planificación LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE PLANIFICACIÓN DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencia la necesidad de redireccionar los indicadores, en busca de resultados que aporten al conocimiento del desempeño del proceso y del cumplimiento de su objetivo.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
los indicadores presentes a 2011 del proceso fueron planteados en la etapa de diseño y documentación del SIG en la cual solo era posible determinar eficacia mas no el impacto del mejoramiento de la gestión institucional. Falta de entrenamiento
 
Cuando se plantearon dichos indicadores, el nivel de apropiación de la norma tecnica era basico y no se tenia identificado el impacto del proceso. Falta de entrenamiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Se realizo una revisión con el líder del proceso, de los indicadores existentes, generando una propuesta de indicadores mas orientados al impacto. En la actualidad se está en proceso de medición y análisis con el fin de determinar la pertinencia de los mismos ligados al objetivo del proceso. Deben volverse a evaluar en el mes de Diciembre con su segunda medición para determinar tal pertinencia. WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA, WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA 2012-05-15 2013-02-15
Fecha de Seguimiento:  2013-01-21
Fecha de Cierre:  2013-02-15
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Dada la proximidad en la fecha de seguimiento y cierre, estas se realizarán simultaneamente
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación La acción fue adecuada, en mitiga las causas identificadas que se asocian al grado de inmadurez del sistema cuando fueron determinados los primeros indicadores. Hoy los procesos muestran estar en capacidad de medirse en torno a su capacidad de generar impactos, razón por la que resultan pertinentes los indicadores con los cuales hoy se miden
Conveniencia La actualización de los indicadores de los procesos resulta conveniente en tanto busca su coherencia con los objetivos de los procesos y su alineación con el Plan de Desarrollo Institucional.
Eficacia A abril de 2014, mes en que se realiza este cierre, se encuentran completamente medidos los indicadores con corte a 31 de diciembre de 2013, recogiendo información de los dos periodos académicos correspondientes.
Eficiencia Las acciones fueron desarrolladas en el tiempo adecuado para verificar su efectividad, es decir una vez se contó con las mediciones completas de los mismos para una vigencia.
Efectividad El impacto se refleja en la pertinencia actual de los indicadores para medir además de la eficacia y la eficiencia, la efectividad de los procesos y la alineación de estos indicadores con los objetivos de calidad del SIG y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.
 



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