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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-10-08
Código acción:  489
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Bienestar LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE BIENESTAR FRANCY ELENA BUENO ZAPATA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el Área de Deportes se evidenció que las acciones propuestas en el ACPM 119 del año 2009, producto de la auditoría interna del mismo año, no surtieron efecto en tanto reincide la falencia detectada en esta área referente a dotación tecnológica y comunicaciones, lo cual contraviene el numeral 6.3 de la NTCGP 1000-2009 Infraestructura y 2.2.3 MECI (Medios de Comunicación).
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE DE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se ha asignado un rubro en el área de deportes para dotación de tecnología y comunicaciones. Planeación inadecuada
Incumplimiento de un método o procedimiento
 
No se ha recibido dotación institucional referente a la dotación tecnológica y de comunicaciones. Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
 
La ficha presupuestal administrativa del área de deportes no permite inversión tecnológica Planeación inadecuada
Falta de toma de decisiones efectiva
 
Son elementos desactualizados que no ameritan reparación Falta de recursos técnicos o tecnológicos
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Se destino un rubro por el programa especial Club Deportivo con el fin de realizar la dotación tecnológica para el área de deportes. MAURICIO CASTILLO VILLEGAS 2012-10-31 2012-11-16
Fecha de Seguimiento:  2012-11-09
Fecha de Cierre:  2012-11-16
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Dada la proximidad de las fechas de seguimiento y cierre, se realizará una vez cumplida la fecha de vencimiento de la acción.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación La acción implementada da respuesta concreta a lo comprometido.
Conveniencia La acción es pertinente y coherente con la misión institucional.
Eficacia Cuando se hizo la solicitud de cotización del computador a la oficina de sistemas, nos asignaron un equipo que responde a las necesidades de la dependencia. En el inventario del funcionario Mauricio Castillo Villegas aparece la evidencia de la asignación.
Eficiencia Se hizo un buen uso de los recursos en tanto, no fue necesaria la adquisición de un equipo nuevo, sino que se suministró por parte del área de sistemas un equipo existente que cumple con las necesidades del área de deportes.
Efectividad Las acciones fueron efectivas para eliminar la no conformidad presentada en la auditoria anterior.
 



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