Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||
Cargo: | ||||||||||||||
Fecha: 2012-10-08 | ||||||||||||||
Código acción: 491 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||
Bienestar | LINA MARIA SERNA JARAMILLO | |||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE BIENESTAR | FRANCY ELENA BUENO ZAPATA | |||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción preventiva |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||
En el Área de Deportes del proceso de Bienestar al revisar las condiciones de ambiente e infraestructura referenciados en el numeral 6.4 de la NTCGP1000-2009 y el 1.1 del componente ambiente de control de MECI, se pudo evidenciar el ruido originado por las actividades propias del gimnasio, aspecto que el equipo auditor considera de interés y que podría ser pertinente su evaluación y análisis por el área competente para este caso, Salud Ocupacional. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: JEFE DE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2012-11-16 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2012-12-14 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Dada la proximidad de las fechas de seguimiento y cierre, este se realizará con el vencimiento de la fecha de implementación de la acción. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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