Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-10-08
Código acción:  491
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Bienestar LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE BIENESTAR FRANCY ELENA BUENO ZAPATA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el Área de Deportes del proceso de Bienestar al revisar las condiciones de ambiente e infraestructura referenciados en el numeral 6.4 de la NTCGP1000-2009 y el 1.1 del componente ambiente de control de MECI, se pudo evidenciar el ruido originado por las actividades propias del gimnasio, aspecto que el equipo auditor considera de interés y que podría ser pertinente su evaluación y análisis por el área competente para este caso, Salud Ocupacional.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE DE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
La ubicación de las oficinas del talento humano que labora en el área de deportes se encuentra en el mismo sitio del gimnasio lo cual genera dificultades por el ruido constante. Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de toma de decisiones efectiva
 
Los materiales de las oficinas no son aislantes del sonido por lo tanto el ruido dificulta la labor de oficina. Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
 
La música que se utiliza en el gimnasio se pone a volumen muy alto lo que dificulta las labores de oficina. Falta medición o control
 
El gimnasio fue creado hace mas de 20 años y no se tuvieron en cuenta aspectos de salud ocupacional Planeación inadecuada
Falta de recursos físicos (instalaciones)
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Trasladar la solicitud de la necesidad de implementar acciones preventivas del área de deportes a la oficina de salud ocupacional para que se realicen los análisis pertinentes de la ubicación de las oficinas del talento humano del área de deportes. MARIA JOSE BEDOYA GIRALDO 2012-10-31 2012-12-14
Fecha de Seguimiento:  2012-11-16
Fecha de Cierre:  2012-12-14
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Dada la proximidad de las fechas de seguimiento y cierre, este se realizará con el vencimiento de la fecha de implementación de la acción.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación La acción fue coherente y respondió a las causas identificadas
Conveniencia La acción obedeció a una situación puntual que ameritó una acción de corrección
Eficacia La oficina de Salud Ocupacional ha realizado dos visitas a las instalaciones del gimnasio para verificar niveles de sonido, además se han realizado controles de audiometrías a los funcionarios de la dependencia. La evidencia reposa en la oficina de salud ocupacional. En noviembre de 2012 se realizó por parte de la empresa positiva una prueba de presión sonora a las instalaciones del gimnasio, arrojando como resultado un nivel permisible.
Eficiencia La acción obedeció a una situación puntual que ameritó una acción de corrección
Efectividad La acción obedeció a una situación puntual que ameritó una acción de corrección
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG