Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||
Cargo: | ||||||||||
Fecha: 2012-10-18 | ||||||||||
Código acción: 495 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||
Contratación | LINA MARIA SERNA JARAMILLO | |||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTRATACIÓN | JULIAN OROZCO OSPINA | |||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
Se evidencia que aún persiste un gran riesgo en términos de la cultura del "inmediatismo" que muchos funcionarios tienen a la hora de suscribir convenios sin seguir las formalidades plenas establecidas en el procedimiento P-CC-384. Así mismo, no existe una acción correctiva o preventiva relacionada con el tema de convenios y esto tiene implicaciones jurídicas graves para la Institución y para quienes suscriben dichos convenios.Lo anterior contraviene los numerales 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3 de la norma NTCGP-1000. | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2013-06-28 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2013-06-28 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Aunque esta acción fue gestionada por la líder de proceso, a través de la construcción de una propuesta de unificación de de procedimientos entre la Vicerrectoría de Proyección y la Secretaría General, no se logró un acuerdo entre ambas partes para su implementación. Así mismo considera la suscrita evaluadora que debe reevaluarse el actual estado de la gestión de convenios e integrar los distintos resultados de verificaciones internas y externas que dan cuenta de debilidades relacionadas que persisten y de esta manera agregar los esfuerzos en una acción de mayor alcance y por tanto de carácter estratégico. | ||
Fecha de seguimiento: 2016-02-16 | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Aunque esta acción fue gestionada por la líder de proceso, a través de la construcción de una propuesta de unificación de de procedimientos entre la Vicerrectoría de Proyección y la Secretaría General, no se logró un acuerdo entre ambas partes para su implementación. Así mismo considera la suscrita evaluadora que debe reevaluarse el actual estado de la gestión de convenios e integrar los distintos resultados de verificaciones internas y externas que dan cuenta de debilidades relacionadas que persisten y de esta manera agregar los esfuerzos en una acción de mayor alcance y por tanto de carácter estratégico En virtud de lo anterior se decide cerrar como no cumplida sin fecha de reprogramación del seguimiento. |
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Observaciones de Cierre:
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Se establece nueva fecha de seguimiento Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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