Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  5
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Contratación
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Contatación se envió una circular el 24 de noviembre de 2008 referente a la utilización de los formatos aprobados en el SIG para la implementación de los procedimientos asociados al proceso, no obstante se encuentra que no se han implementado adecuada y completamente sin que se hayan adelantado las acciones pertinentes. Lo anterior contraviene el requisito 4.2.3 de la NTCGP 1000:2004.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO   PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Falta de información por parte de los usuarios Falta de entrenamiento
 
Lo nuevo del sistema Falta de entrenamiento
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Difundir en la capacitación de contratación los formatos SIG CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-04-15 2009-05-29
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-05-29
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Durante la capacitaciòn sobre el Estatuto de Contrataciòn, se evidenciò que en la presentaciòn en power point, se tiene como tema el manejo de los formatos incluidos en el SIG.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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