Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2009-02-18 | ||||||||||
Código acción: 5 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Contratación | ||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
En el proceso de Contatación se envió una circular el 24 de noviembre de 2008 referente a la utilización de los formatos aprobados en el SIG para la implementación de los procedimientos asociados al proceso, no obstante se encuentra que no se han implementado adecuada y completamente sin que se hayan adelantado las acciones pertinentes. Lo anterior contraviene el requisito 4.2.3 de la NTCGP 1000:2004. | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-04-30 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-05-29 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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Durante la capacitaciòn sobre el Estatuto de Contrataciòn, se evidenciò que en la presentaciòn en power point, se tiene como tema el manejo de los formatos incluidos en el SIG. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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