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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  SECRETARIO GENERAL-17 -SECRETARÍA GENERAL
Fecha:  2012-09-21
Código acción:  502
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Contratación
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Incurrir en sanciones de tipo penal, fiscal, civil y disciplinario asociado a contrataciones sin el cumplimiento de los requisitos.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       SECRETARIO GENERAL-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Contratar con personas incursas en causales de inhabilidad Falta medición o control
 
Inclumplimiento de los principios generales de la contratación y de las directrices, procedimientos para la contratación. Incumplimiento de un método o procedimiento
 
Insuficientes mecanismos informáticos para el seguimiento y control en la ejecución de contratos. Falta de recursos técnicos o tecnológicos
 
Suscribir convenios por contratos para evadir impuestos Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Presentación de proyecto para especialización de supervisores LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO, JOSÉ JESÚS DÍAZ CORRALES 2012-09-28 2013-06-28
Control y seguimiento por grupo de contratación al archivo digital de contratos. LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO 2012-09-28 2013-06-28
Informes semestrales de la prueba piloto FERNANDO DUQUE GARCÍA, LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO 2013-01-01 2013-06-28
Fecha de Seguimiento:  2013-06-28
Fecha de Cierre:  2013-06-28
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación sta llevando a cabo el escaneo de los archivos que se encuentren liquidados y se visualizan en la pagina de la universidad. Se estan pasando periodicamente informes a los ordenadores del gasto, los primeros fueron presenciales y los proximos seran por correo electronico.
Conveniencia se presento la propuesta de especializacion en la supervision y en la actualidad esta siendo estudiada por la oficina de gestion humana para llevar a cabo una convocatoria para empleados que quieran ser supervisores con una serie de estimulos. Se elaboro por parte del grupo de administracion de documentos una tabla de retencion documental para contratacion y en coordinacion con ellos se esta llevando a cabo el escaneo de los archivos que se encuentren liquidados y se visualizan en la pagina de la universidad. Se estan pasando periodicamente informes a los ordenadores del gasto, los primeros fueron presenciales y los proximos seran por correo electronico.
Eficacia sta llevando a cabo el escaneo de los archivos que se encuentren liquidados y se visualizan en la pagina de la universidad. Se estan pasando periodicamente informes a los ordenadores del gasto, los primeros fueron presenciales y los proximos seran por correo electronico.
Eficiencia sta llevando a cabo el escaneo de los archivos que se encuentren liquidados y se visualizan en la pagina de la universidad. Se estan pasando periodicamente informes a los ordenadores del gasto, los primeros fueron presenciales y los proximos seran por correo electronico.
Efectividad sta llevando a cabo el escaneo de los archivos que se encuentren liquidados y se visualizan en la pagina de la universidad. Se estan pasando periodicamente informes a los ordenadores del gasto, los primeros fueron presenciales y los proximos seran por correo electronico.
 



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