Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO | ||||||||||
Cargo: JEFE DE OFICINA-10 -OFICINA FINANCIERA | ||||||||||
Fecha: 2012-09-20 | ||||||||||
Código acción: 539 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Gestión Financiera | AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO | |||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción preventiva |
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Administración del riesgo |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
Políticas y procedimientos en la recuperación de carteras morosas, sin impacto real en la misma | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO JEFE DE OFICINA-OFICINA FINANCIERA | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2013-01-31 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2013-01-31 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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