Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO
Cargo:  JEFE DE OFICINA-10 -OFICINA FINANCIERA
Fecha:  2012-09-20
Código acción:  540
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Financiera AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Pérdida de Recursos de la Institución asociada al proceso de gestión financiera
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO   JEFE DE OFICINA-OFICINA FINANCIERA
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Falta de conciliaciones entre las áreas de presupuesto, contabiidad y tesorería Falta medición o control
 
Manejo inadecuado de cajas menores Planeación inadecuada
 
Manejo inadecuado de avances Planeación inadecuada
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Actualizar la Resolución No 594 de 2008 sobre manejo de Avances AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO 2012-09-07 2013-01-31
Seguimiento y control de las cuentas de anticipos y avances AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO, JULIAN GONZÁLEZ LÓPEZ 2012-09-07 2013-01-31
Fecha de Seguimiento:  2013-01-31
Fecha de Cierre:  2013-01-31
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Si
Conveniencia Si
Eficacia Si
Eficiencia Si
Efectividad Si
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG