Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: | ||||||||||||||||||
Fecha: 2012-10-24 | ||||||||||||||||||
Código acción: 548 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||
Medición, Análisis y Mejora | LINA MARIA SERNA JARAMILLO | |||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | LUZ EDITH HENAO GARCÍA | |||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción de mejora |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
El Sistema de Atención al Ciudadano SAC, ha demostrado su usabilidad, por tanto se hace necesaria una optimización que permita:*Ampliar la capacidad para que los peticionarios puedan anexar documentos a sus requerimientos*Generación de informes que contribuyan de manera ágil a la toma oportuna de decisiones (manual)*Generar alarmas que le permitan al funcionario de la Oficina de atención al ciudadano controlar el cumplimiento de los términos para las respuestas a cada una de las peticiones (manual) | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2013-08-16 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2013-12-13 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Procedimiento en su 5 versión publicado en el SIG el 9 de mayo de 2013. http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODA=&versionDoc=5&codProceso=MM | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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