Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: | ||||||||||||||||||
Fecha: 2012-10-24 | ||||||||||||||||||
Código acción: 550 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||
Medición, Análisis y Mejora | LINA MARIA SERNA JARAMILLO | |||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | LUZ EDITH HENAO GARCÍA | |||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
Se hace evidente en los procedimientos desactualización en lo relacionado con: 1. La norma NTCGP1000, ya que el procedimiento menciona la 2004 y actualmente está en vigencia la 2009 y la NTC-ISO 9000:2000 por la NTC-ISO 9000:19011. 2. Los procedimientos que generan una entrada para Revisión por la dirección, establecen que la dependencia responsable de almacenar el Acta de Revisión por la dirección es la Oficina Asesora de Control Interno; en la auditoría se evidenció que ya no hace parte de su tabla de retención documental, y este registro es almacenado en la Rectoría. 3. El Procedimiento para medir la satisfacción de los usuarios frente a los servicios universitarios hace referencia a los Servicios de impresión, servicio que la Universidad ya no presta. 4. *El Procedimiento para la suscripción del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República se encuentra desactualizado en su normativa: * La normativa en la que se basó el procedimiento (P-MM-471) es la Resolución Orgánica N° 5872 de 2007 de la Contraloría General de la República, la cual fue derogada en su totalidad por la Resolución Orgánica N°6289 de 2011 y ésta a su vez modificada por la Resolución Orgánica N° 6445 de 2012 en lo que respecta a Planes de Mejoramiento. * El paso 3 del procedimiento (P-MM-471) remite al procedimiento para Desarrollar la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (P-IC-469) del proceso Información y Comunicación, el cual también debe ser ajustado a la nueva normativa.Lo anterior contraviene el numeral 4.23 de la norma (Control de documentos) | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2013-06-14 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2013-12-20 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Actualmente se esta desarrollando un plan de simplificación debidamente documentado y comprometido en el plan anticorrupción de la Unviersidad | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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