Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
||||||||||||||||||||||
Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||||||
Cargo: | ||||||||||||||||||||||
Fecha: 2012-10-24 | ||||||||||||||||||||||
Código acción: 553 | ||||||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
||||||||||||||||||||||
Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||||||
Medición, Análisis y Mejora | LINA MARIA SERNA JARAMILLO | |||||||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | LUZ EDITH HENAO GARCÍA | |||||||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||||||
Acción de mejora |
|
Auditoría Interna |
|
|||||||||||||||||||
Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||||||
No se evidencia publicación de las mediciones de los indicadores para el año 2012. Las mediciones reportadas en los indicadores sólo se encuentran hasta el segundo semestre de 2011 y para el caso de los indicadores cuya frecuencia es menor a un año no permite conocer el desarrollo de las diferentes actividades que apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales. Lo anterior no permite el análisis de los datos para la toma de decisiones, siendo éste análisis una de las salidas del proceso | ||||||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
||||||||||||||
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Acciones Propuestas |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fecha de Seguimiento: 2013-06-28 | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2013-12-20 | ||||||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
||||||||||
La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Se evidencian avances en la modificación de los indicadores. No obstante sus mediciones aún no se han completado. | ||||||||||
Fecha de seguimiento: 2014-04-20 | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Se realizaron las siguientes actividades como parte de esta acción: • Talleres con líderes de procesos para evaluar los indicadores existentes a partir de la modificación de los objetivos estratégicos y formular indicadores básicamente de efectividad. • Caracterización del 100% de indicadores modificados a partir de los parámetros documentales de LUPA. • Mejoramiento de LUPA en cuanto a la visualización de los indicadores, ubicando la información de mayor relevancia en la pantalla inicial. • La única actividad que no se realizó fueron los ajustes a LUPA para que los líderes ingresaran los datos, debido a que iniciamos el proceso de implementación del software Qlick View en la Oficina de Planeación, proyecto que permitirá extraer los indicadores directamente en la base de datos. Los avances de este proyecto son: Adquisición de software Qlick View, selección de administradores, capacitación de administradores en su uso y operación, definición de los indicadores del SIG, cuáles obedecen a bases de datos, realización de prueba piloto con los indicadores de permanencia. La segunda fase del proyecto consiste en incorporar los indicadores del SIG al software para evitar la medición por parte de los líderes. Si bien se han desarrollado estos avances tan significativos, se considera pertinente verificar la conclusión de los compromisos entorno a lograr que las mediciones puedan ser realizadas de manera oportuna y en la medida de lo posible sin la dependencia de la fuente generadora de datos manual, así como la efectividad de las acciones en la próxima auditoria de calidad a efectuarse en el segundo semestre de la presente vigencia. |
||||||||||
Observaciones de Cierre:
|
||||||||||
CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
|
||||||||||
Documento Controlado Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG |