Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Cargo:  VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-17 -VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Fecha:  2012-09-27
Código acción:  560
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Recursos de Apoyo Academico LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Expedir un título sin el cumplimiento pleno de requisitos.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ   VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Vulnerabilidad del sistema de información. Falta de recursos técnicos o tecnológicos
 
Falta de verficación de los soportes físicos del SIA. Falta medición o control
 
Falta de control en los paz y salvos expedidos por las instancias correspondientes. Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Controles permanecen vigentes: - Establecer mecanismos físicos de seguirdad informática y su constante ajuste y actualización y su correspondiente procedimiento. - Implementar un módulo en el SIA que permita la gestión de deudas estudiantiles. - Paz y salvos expedidos por los directores de programa. - Verificación en el SIA de cumplimiento de requisitos académicos. LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ 2012-09-28 2013-07-30
Fecha de Seguimiento:  2013-07-30
Fecha de Cierre:  2013-07-30
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Los ajustes implementados tanto en la plataforma tecnológica como en los requisitos, fueron suficientes para cumplir el requisito.
Conveniencia Las acciones implementadas permitieron facilitar a los funcionarios responsables, las herramientas y recursos informáticos necesarios para verificar la conformidad en los requisitos para el otorgamiento de títulos, conforme a la normatividad de la institución.
Eficacia Las herramientas implementadas y ajustes realizados han permitido unificar criterios y clarificar a los estudiantes el cumplimiento de los requisitos exigidos por la institución para el otorgamiento de títulos.
Eficiencia El control de tiempos necesarios para la recepción y gestión de grados en la Universidad se ha visto fortalecido dada la claridad en las condiciones para realizar el procedimiento, tanto desde los programas, las decanaturas y los estudiantes.
Efectividad El ajuste en el seguimiento a los núcleos en los planes de estudio y el ajuste a la normativa para realizar trámites de grado y de obtención de títulos en la institución garantiza que los solicitantes cumplen con los requisitos y propicia organización a nivel administrativo.
 



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