CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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Adecuación
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En cuanto a atacar el débil reconocimiento de las actividades que propenden por fortalecer la cultural del autocontrol, por tratarse de un concepto nuevo en los sistemas de gestión de las instituciones, se tiene que las actividades desarrolladas en torno a este fortalecimiento de la cultura del autocontrol pudieron hacer que se reconociera una mejor apropiación de la cultura de la autoevaluación y el control, lo cual se vio reflejado en el positivo resultado del proceso de renovación de la acreditación institucional, la renovación de la certificación de calidad, el logro de la Universidad de ubicarse como la sexta entidad pública entre mas de 9 mil del país como la mas transparente, según el indice INTEGRA de la Procuraduría General de la Nación, los resultados de la encuesta de satisfacción interna que muestran un aumento en su calificación y particularmente en lo que respecta a la efectividad de las acciones para el fomento de la cultura del autocontrol. |
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Conveniencia
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Las acciones implementadas fueron coherentes con la normativa sectorial e institucional, en tanto apuntan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno |
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Eficacia
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1. Respecto a la acción de "Incorporar en el plan de trabajo de la Oficina de Control Interno actividades particulares que contribuyan al fomento de la cultura del autocontrol" se incorporaron en el plan de trabajo de la oficina las siguientes actividades:
a) Coordinación para la elaboración del código de buen gobierno de la Universidad.
b) plan de racionalización de tramites - asesoría y participación en comité web.
c) convenio veedurías ciudadanas.
d) audiencia pública de rendición de cuentas (2013 a cargo de planeación - antes control interno)
e) evaluación al sistema de control interno
f) Seguimiento y apoyo en la actualización de mapas de riesgo.
g) contactos y visitas en facultades
Finalmente se modificaron los indicadores del proceso, asociando indicadores de efectividad, como el fenecimiento de la cuenta por parte del Contraloría General de la República, el número de hallazgos de tipo fiscal de este mismo órgano de control, el resultado de la evaluación al sistema de control interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento. institucional |
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Eficiencia
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Las acciones se desarrollaron dentro de los plazos previstos |
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Efectividad
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Los resultados de la medición de los indicadores antes mencionados pueden dar cuenta de la efectividad de las acciones preventivas implementadas. Si bien estas se cierran, se han convertido en controles del proceso que garantizarán su implementación y actualización continuas |
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