Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta: EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL
Cargo: --
Fecha: 2009-02-19
Código acción: 57
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Gestión Humana
HÉLMER QUINTERO VERGARA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Gestión Humana, al revisar la hoja de vida # 740 Administrativo y verificar las experiencias laborales relacionadas en el formato único de hoja de vida no se evidenció el soporte de las experiencias en: CI agroquímicas, Industria Licorera de Caldas.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA
El proceso de seleccion y vinculacion desarrollado, no se efectúo el chequeo al cumplimiento de requisitos.
Falta medición o control
Método inexistente
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Efectuar el procedimiento de seleccion diseñado en el Sistema Integrado de Gestion.
SAFARI PAOLA ALZATE ACOSTA
2009-01-16
2009-12-18
Implementar el chequeo de requisitos antes del nombramiento de los funcionarios.
SAFARI PAOLA ALZATE ACOSTA
2009-01-18
2009-12-16
Fecha de Seguimiento: 2009-09-04
Fecha de Cierre: 2009-12-18
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Verificando el procedimiento en el SIG, el jefe de la Oficina de Gestiòn Humana informa que que antes de la fecha de cierre, se tendrà una nueva versiòn del procedimiento, el cual se ha venido ajustando de acuerdo a los requerimientos institucionales
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Las causas identificadas y las acciones propuestas son coherentes y dan respuesta a las observaciones identificadas
Conveniencia
Se verificò que mediante comucaciòn 3922 de marzo 25 de 2010, se asignaron cuatro becarios para la oficina de gestion humana, con el fin de actualizar y organizar las hojas de vida. Igualmente se pudo evidenciar el instructivo para organizar en el SIG las hojas de vida.
Eficacia
Los resultados producto de las acciones implementadas se estàn llevando a cabo en forma adecuada.
Eficiencia
Al contratar 3 contratistas nuevos para organizar las hojas de vida y 2 becarios para organizar las hojas de vida, se cumple con los compromisos en forma eficiente.
Efectividad
Se espera que con la aplicaciòn del instructivo en el SIG y el adecuado cuidado por parte de las personas seleccionadas, se lograrà disminuir en un alto grado la posibilidad de errores en la selecciòn y contrataciòn de personal en la Universidad
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