Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo: ASESOR-07 -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Fecha: 2012-10-02
Código acción: 570
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Tras analizar el proceso de Control y Seguimiento se detectó el riesgo de "Que las recomendaciones, asesorías y conceptos generados en el proceso de Control y Seguimiento no generen valor para ser incorporados en las decisiones estratégicas de la Institución.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Alcance muy limitado en el control y seguimiento a todas las unidades académico administrativas
Falta de cooperación, coordinación o articulación
Poca profundidad al aplicar los instrumentos para el control y seguimiento a los procesos
Falta medición o control
Inadecuada selección de la actividad acción o proceso al cual se le debe hacer control y seguimiento
Planeación inadecuada
Falta medición o control
Programación de actividades de control y seguimientos cortoplacistas.
Planeación inadecuada
Falta medición o control
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Incorporar en el plan de trabajo de la Oficina de Control Interno actividades particulares que contribuyan al fomento de la cultura del autocontrol
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS, EDUARDO CASTRO ECHEVERRI, LUZ EDITH HENAO GARCÍA, LORENZA MARÍA RÍOS ZAPATA
2012-10-01
2013-06-28
Desarrollar estrategias para alinear las actividades de Control y Seguimiento los resultados de las actividades de autoevaluación desarrollados en otros procesos.
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS, EDUARDO CASTRO ECHEVERRI, LORENZA MARÍA RÍOS ZAPATA, LUZ EDITH HENAO GARCÍA
2012-10-01
2013-06-28
Medir y analizar los datos sobre la dedicación actual de los funcionarios de la OCI en las actividades no planificadas (asuntos urgentes) que impiden el avance de proyectos de control y seguimiento de alto impacto previamente planeados.
TATIANA OCHOA CARDENAS
2012-10-01
2013-06-28
Establecer e implementar un instrumento de plan de trabajo individual con objetivos, actividades tareas y metas de frecuencia especifica medibles y controlables donde se especifiquen focos de intervención especifica
TATIANA OCHOA CARDENAS
2012-10-01
2013-06-28
Fecha de Seguimiento: 2013-06-28
Fecha de Cierre: 2013-06-28
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Ver ACPM 563
Conveniencia
Ver ACPM 563
Eficacia
Ver ACPM 563
El plan de trabajo de la oficina de control interno, desde el año 2013 responde a esta acción comprometida, en tanto establecen las actividades, tareas y metas de frecuencia especifica medibles y controlables para los funcionarios adscritos a la Oficina.
Eficiencia
Ver ACPM 563
Efectividad
Ver ACPM 563
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