Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  ASESOR-07 -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Fecha:  2012-10-02
Código acción:  571
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Influencia o falta de imparcialidad en el ejercicio de auditorias internas.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Conflictos internos entre los funcionarios que conducen a solicitudes de auditoria encausados a satisfacer intereses particulares. Dificultades en la gobernabilidad
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Sin excepción, todos los informes de auditoria de gestión y de control interno generados por los auditores internos adscritos a la Oficina de Control Interno se revisarán, aprobarán y emitirán por parte del Asesor titular del despacho. Para el caso de las auditorias de calidad, estas se regirán por los lineamientos establecidos en el procedimiento y programa de auditorias aplicable. TATIANA OCHOA CARDENAS 2012-10-01 2013-06-28
Fecha de Seguimiento:  2013-06-28
Fecha de Cierre:  2013-06-28
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Acciones implementadas y cerradas con antelación. Adicionalmente se conserva el riesgo y se proyectan las acciones en la ACPM 659
Conveniencia Acciones implementadas y cerradas con antelación. Adicionalmente se conserva el riesgo y se proyectan las acciones en la ACPM 659
Eficacia Acciones implementadas y cerradas con antelación. Adicionalmente se conserva el riesgo y se proyectan las acciones en la ACPM 659
Eficiencia Acciones implementadas y cerradas con antelación. Adicionalmente se conserva el riesgo y se proyectan las acciones en la ACPM 659
Efectividad Acciones implementadas y cerradas con antelación. Adicionalmente se conserva el riesgo y se proyectan las acciones en la ACPM 659
 



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