Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: | ||||||||||||||||||
Fecha: 2012-10-25 | ||||||||||||||||||
Código acción: 590 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||
Docencia | LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ | |||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA | LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA | |||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
Al verificar la vigencia y aplicación de los documentos del sistema en el proceso de docencia, se identifican: G-DC-615-GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, no se cumple por la ausencia del software con el cual se debe elaborar el plan de mejoramiento en el aplicativo web- gestión curricular y el I-DC-568-INSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO DE UN PROGRAMA ACADÉMICO, que no cumple en sus pasos 2 y 3 frente a la información suministrada al Equipo Directivo para evaluar la conveniencia de la renovación de Registro Calificado. Lo anterior contraviene el requisito 4.2.3 NTCGP 1000:2009 y 2.2 MECI 1000: 2005. | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: CARMENZA GALLEGO GIRALDO JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2013-07-23 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2013-12-31 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Se desarrolló el Sistema de Gestión Curricular en el cual se cuenta con un módulo de Planes de Mejoramiento. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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