Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-10-25
Código acción:  590
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Líder del Proceso
Docencia LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al verificar la vigencia y aplicación de los documentos del sistema en el proceso de docencia, se identifican: G-DC-615-GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, no se cumple por la ausencia del software con el cual se debe elaborar el plan de mejoramiento en el aplicativo web- gestión curricular y el I-DC-568-INSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO DE UN PROGRAMA ACADÉMICO, que no cumple en sus pasos 2 y 3 frente a la información suministrada al Equipo Directivo para evaluar la conveniencia de la renovación de Registro Calificado. Lo anterior contraviene el requisito 4.2.3 NTCGP 1000:2009 y 2.2 MECI 1000: 2005.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    CARMENZA GALLEGO GIRALDO   JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Al momento de la auditoría, el software se encontraba en ajustes luego de efectuada una prueba piloto con 4 programas académicos. Lo cual arrojó la necesidad de realizar mejoras a dicho aplicativo, los cuales no estaban operando para esa fecha. Planeación inadecuada
 
Los pasos 2 y 3 no se consideraron funcionales en tanto quienes tienen conocimiento más profundo sobre la conveniencia de las renovaciones de los registros calificados son los decanos, los cuales no se tenían considerados en estos pasos. Planeación inadecuada
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Enviar a los Decanos y directores de programa un oficio en el cual se les indican las fechas de vencimiento de los registros calificados, y se les indica la fecha en la cual se debe de iniciar el proceso. CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ PINEDA 2012-11-02 2013-12-31
Incorporar las mejoras al Software para el registro y seguimiento de los planes de mejoramiento de los programas, esta herramienta se encuentra incluida dentro de la navegación del director de programa, como componente esencial de la gestión curricular del programa. Esta herramienta cuenta con la posibilidad de ingresar el plan de mejoramiento de cada uno de los programas académicos ya sean fruto de autoevaluaciones con fines de Acreditación o como autoevaluaciones realizadas por cambios en el currículo. CARMENZA GALLEGO GIRALDO, PAULA MARCELA RESTREPO LÓPEZ, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2013-02-02 2013-12-31
Actualizar el Instructivo I-DC-598 en sus nuevos pasos. CARMENZA GALLEGO GIRALDO, CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ PINEDA 2012-02-11 2013-12-31
Fecha de Seguimiento:  2013-07-23
Fecha de Cierre:  2013-12-31
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Se desarrolló el Sistema de Gestión Curricular en el cual se cuenta con un módulo de Planes de Mejoramiento.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Las acciones fueron adecuadas, en tanto atacaron las causas identificadas y lograron llevar al proceso al cumplimiento de los requisitos definidos en el procedimiento documentado correspondiente.
Conveniencia Las acciones son convenientes puesto que contribuyen a consolidar la cultura de la mejora continua en el proceso en una de sus principales fuentes como lo son los planes de mejoramiento de los programas
Eficacia Se incorporaron las mejoras al software de planes de mejoramiento, lo cual se puede evidenciar en la página curricular de los programas. Asi mismo se encuentra la nueva versión del instructivo I-DC-598 y se enviaron las comunicaciones respectivas a los directores de programa con fechas de vencimiento de los registros calificados y las fechas en que deben iniciar el proceso de renovación
Eficiencia Las acciones se desarrollaron dentro de los términos fijados y de acuerdo a lo planificado.
Efectividad Las acciones implementadas tiene un impacto directo en la mejora de la capacidad del proceso para el análisis de datos y la toma de decisiones sobre el desempeño de los programas académicos.
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG