Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-10-25
Código acción:  591
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Docencia LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El Acuerdo 020 de 2010 de Educación a Distancia en su artículo 5 numeral 4 reza: "Evaluar las ejecuciones presupuestales de los programas de educación a distancia, frente a su programación". Al solicitar evidencias de estas revisiones en las actas de dicho comité, éstas no fueron aportadas a pesar de afirmar que las revisiones si se realizan en el seno del Comité Central de Educación a Distancia. Lo que representa un incumplimiento a la normatividad interna y pone en riesgo el cumplimiento del requisito 7.1 de la norma NTCGP 1000:2009 y el numeral 1.2 de MECI 1000:2005
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
El presupuesto de cada programa lo hace el ordenador del gasto, que en este caso son los decanos, apoyados por su secretario de facultad. Una vez elaborado el presupuesto de esta manera, debe ser aprobado por el consejo de facultad y se envía a Planeación y la oficina de presupuesto de la Universidad. El comité no ha diseñado un procedimiento que le permita evaluar las ejecuciones de cada facultad donde se encuentran adscritos los programas de educación a distancia. Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
Dado que el artículo está planteado en forma muy general, no establece competencias específicas, procedimientos concretos y responsabilidades determinadas, pues apunta a funciones que corresponden a varias unidades administrativas Planeación inadecuada
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Se recomendará al Comité Central de Educación a Distancia sesionar al respecto como punto único. CARLOS AUGUSTO MONTOYA ALVAREZ 2013-05-07 2013-08-31
Se sugerirá que la oficina jurídica nos acompañe en un comité paritario para realizar una revisión minuciosa acerca de si este ítem requiere modificación en aras de darle más claridad al mandato. CARLOS AUGUSTO MONTOYA ALVAREZ 2013-05-07 2013-08-31
Como miembro del comité de Educación a Distancia y Virtualidad, procederé a recomendar al presidente del comité central de Educación a Distancia y Virtualidad tomar las medidas necesarias para que esto se cumpla. LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ, CARLOS AUGUSTO MONTOYA ALVAREZ 2013-05-07 2013-08-30
Fecha de Seguimiento:  2013-08-31
Fecha de Cierre:  2013-08-31
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Fecha de seguimiento: 2014-04-20
Observaciones del Seguimiento:
De acuerdo a información suministrada por la Vicerrectoría Académica las acciones comprometidas en esta ACPM no se han cumplido.

Recientemente fue cambiado el Jefe de la Oficina de Educación a Distancia y Vitualidad. Por lo anterior la Vicerrectoría realizará el correspondiente empalme de compromisos con el SIG y se adelantará el plan de acción correspondiente para atender esta situación. Se fija una nueva fecha de seguimiento.
Fecha de seguimiento: 2016-02-21
Observaciones del Seguimiento:
Durante la auditoria interna de calidad efectuada en la vigencia 2014 al proceso se encontró que las acciones no han sido implementadas y por tanto no puede valorarse su eficacia y efectividad.

En consideración a la formulación del plan de mejoramiento para la acreditación institucional el cual se constituirá en el único documento orientador de la mejora continua, esta acción se cierra como no cumplida sin nueva fecha de seguimiento, a fin de ser ingresada en dicho plan, el cual será igualmente sujeto de seguimiento y evaluación.
Observaciones de Cierre:
Se establece nueva fecha de seguimiento

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG