Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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| Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||
| Cargo: | ||||||||||||||
| Fecha: 2012-10-25 | ||||||||||||||
| Código acción: 592 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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| Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||
| Docencia | LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ | |||||||||||||
| Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||
| Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA | LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA | |||||||||||||
| Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
| Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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| Descripción de la Situación | ||||||||||||||
| La puesta en vigencia del Acuerdo 026 de 2012 que modificó al Acuerdo 020 de 2010 en lo relativo con la contratación de tutores, representó dificultades en la contratación de éstos para el periodo académico 2012-2. Se evidenció que la actividad académica G6J002 Desarrollo Social y Humano, orientada para la tecnología en Regencia de Farmacia en el municipio de Supía entre los días 25 de agosto y 1 de septiembre de 2012, según consta en la resolución de vinculación 030 del 20 de agosto de 2012, finalizó su ejecución el día 10 de septiembre, según consta en la resolución de avances y cumplido de labor, sin que para ello mediara una prorroga al contrato. La anterior situación presentada puede implicar riesgos para la institución, asociados a la debida contratación de los tutores al momento de desarrollar sus labores y denota debilidades en el procedimiento de planificación del la prestación del servicio de Docencia en lo que respecta a la educación a distancia. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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| Análisis realizado por: JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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| Fecha de Seguimiento: 2013-06-27 | ||||||||||||||
| Fecha de Cierre: 2013-06-29 | ||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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| La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
| LINA MARIA SERNA JARAMILLO | ||
| Observaciones del Seguimiento: | ||
| Dada la fecha de proximidad entre el seguimiento y cierre, se considera pertinente realizar estas dos actividades de manera simultanea | ||
| Fecha de seguimiento: 2014-04-19 | ||
| Observaciones del Seguimiento: | ||
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Considera la suscrita líder de auditoria, que la criticidad de la situación observada que derivó en este hallazgo amerita un análisis de causas mas riguroso. En el programa de auditorias internas 2013 se incluyó la auditoria denominada "programación académica de programas mediante la contratación de tutores" cuyo objetivo se planteó "Determinar la conformidad de la programación académica de programas mediante contratación de tutores, respecto de las necesidades para el desarrollo curricular y los planes de estudio de los programas respectivos". Esta auditoria pretendía incluir la verificación las actividades propias de la contratación de los tutores. Por lo anterior, se considera pertinente aguardar la conclusión de esta auditoría y los hallazgos resultantes, a fin de realizar un análisis de causas mas adecuado y suficiente e implementar las acciones correctivas eficaces para corregir esta situación |
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Observaciones de Cierre:
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Se establece nueva fecha de seguimiento Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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