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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-10-25
Código acción:  594
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Docencia LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el 67% de los programas académicos auditados (21 programas) se evidencia que sus comité de currículo no son operartivos o regulares en sus funciones. Adicionalmente, se referencia por parte del proceso la creación de un software que incorpora ayudas a los comités de currículo. Sin embargo, este aún no ha empezado a operar. Esta no conformidad es recurrente desde la auditoría efectuada al proceso en 2010. Lo anterior contraviene el requisito 7.5 NTGP1000:2009. 2.1 y 3.1 MECI 1000:2005, además de poner de manifiesto fallas en la efectividad de la mejora continua producto del ejercicio de auditorias internas (requisito 8.2.2 de la NTGP1000:2009)
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    CARMENZA GALLEGO GIRALDO   JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Alta rotación de los directores de programa, lo cual lleva a la poca o nula inducción de los cargos en el momento de recibirlo el nuevo director. Falta de entrenamiento
 
Falta de conocimiento de la normatividad vigente Falta de entrenamiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Se realizarán capacitaciones continuas en lo pertinente al reglamento estudiantil y a la normatividad vigente que tenga que ver con la gestión curricular de directores de programa FERNANDO DUQUE GARCÍA, PAULA MARCELA RESTREPO LÓPEZ 2013-02-15 2013-12-20
Se pone en funcionamiento el nuevo sofware de gestión curricular para los directores de programa el cual dentro de su contenido contiene un repositorio documental, con la normatividad vigente necesaria para la gestión de los directores de programa, también contiene el manual del usuario y la resolución de funciones propias del cargo. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON, CARMENZA GALLEGO GIRALDO 2013-02-15 2013-12-20
Fecha de Seguimiento:  2013-10-14
Fecha de Cierre:  2013-12-20
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Actualmente se tienen avances significativos en el desarrollo del software de gestión curricular. Se espera que al finalizar las fechas de implementación de la acción se cuente con éste culminado
Fecha de seguimiento: 2014-04-19
Observaciones del Seguimiento:
De acuerdo a las evidencias recolectadas, se puso en funcionamiento en el SIA un software de gestión curricular para los directores de programa, de acuerdo a la actividad planteada en la acción correctiva. No obstante lo anterior, la puesta en operación de un software creado para los directores de programa, no asegura que los comités de currículo operen de conformidad con la normativa.

Asi mismo, no hay evidencia objetiva que indique que las capacitaciones contínuas a los directores de programam respecto al reglamento estudiantil y la normativa relacionada con la gestión curricular, ha sido realizada.

Dado lo anterior, se considera pertiente aplazar el cierre de esta acción correctiva, hasta tanto se logre demostrar que la puesta en operación del software y la aplicación de otras estrategias como las capacitaciones, aporte al propósito de hacer pertientes y operativos los comités de currículo de los programas académicos.

Dado que la auditoría de calidad al proceso de Docencia, se efectuará en el segundo semestre de 2014, se esperará que los resultados de ésta den cuenta del estado de implementación y concluyan sobre la efectividad que se espera evidenciar.
Observaciones de Cierre:
Se establece nueva fecha de seguimiento

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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