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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ
Cargo:  PROFESIONAL UNIVERSITARIO-10 -SECRETARÍA GENERAL
Fecha:  2012-10-29
Código acción:  611
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Jurídica SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Otro
Descripción de la Situación
Se identificó como riesgo de Gestión Jurídica el Vencimiento de términos en los derechos de petición
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Derechos de peticiòn ingresados a dependencias diferentes de atenciòn al ciudadano. Falta de entrenamiento
Incumplimiento de un método o procedimiento
Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
Falta de seguimiento y control de las peticiones por parte de la oficina de atencion al ciudadano, se indentifica personal insuficiente Falta de talento humano
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Modificar el procedimiento P-MM-80 CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2012-11-01 2013-12-31
Fecha de Seguimiento:  2013-06-28
Fecha de Cierre:  2013-12-31
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ
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Observaciones del Seguimiento:
Se realiza actualización del procedimiento de PQRS, se capacita el personal y se contrata a una persona para su operación de dedicación exclusiva.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación No se han eliminado las causas en su totalidad.
Conveniencia Fueron coherentes mas no fueron suficientes, se sigue presentando demora en las respuestas.
Eficacia Se realizaron conforme a lo planificado.
Eficiencia Todos los recursos fueron utilizados de acuerdo lo planeado.
Efectividad Todas las acciones planearon se cumplieron en su totalidad pero no fueron efectivas.
 



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