Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2013-01-21
Código acción: 618
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Gestión Humana
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN HUMANA
LUZ EDITH HENAO GARCÍA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencia incumplimiento en el procedimiento para la capacitación individual de los servidores públicos, toda vez que le fue firmado y otorgado compromiso presupuestal al avance de la funcionaria C.C 30.279.686 para participar en un evento de capacitación (Resolución F1 192 del 16/06/2011), con fecha anterior a la Evaluación de la solicitud realizada por el Jefe de la Oficina de Gestión Humana (20/06/2011). Lo anterior pone en riesgo el aseguramiento en el control previo a la pertinencia de las capacitaciones.Lo anterior contraviene el Procedimiento para la capacitación individual de los servidores públicos P-GH-81
Análisis de Causas
Análisis realizado por: CAROLINA TORRES MONTOYA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA
Poca claridad en la descripción de actividades y en flujogramas.
Falta de entrenamiento
Inadecuada documentación del procedimiento.
Falta de entrenamiento
Inadecuada ejecución del procedimiento.
Falta de cooperación, coordinación o articulación
Diseño de actividades que no van acorde con la realidad del procedimiento.
Planeación inadecuada
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Rediseño y nueva documentación del procedimiento de capacitación.
CAROLINA TORRES MONTOYA
2013-05-01
2013-05-31
Fecha de Seguimiento: 2013-05-22
Fecha de Cierre: 2013-05-31
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Dada la proximidad de fechas, se reserva el registro para la etapa de cierre de la acción.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
El hallazgo se trató de una situación puntual que mereció una acción de corrección puntual relativa a la actualización de dos procedimientos y la organización de unos archivos.
Conveniencia
Las acciones implementadas son coherentes con la normativa de control de documentos del SIG
Eficacia
Se realizaron las acciones de acuerdo a lo previsto, dado que se documento un nuevo procedimiento denominado "procedimiento para la gestion de las competencias laborales de funcionarios administrativos- P-GH-634", y se eliminaron los dos procedimientos que antes describían las actividades de capacitación y de inducción.
Eficiencia
El procedimiento fue aprobado y puesto en vigencia el 19 de julio de 2013
Efectividad
No aplica por tratarse de una acción remedial (corrección) focalizada en una situación puntual
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