Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2013-04-26
Código acción: 627
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
La actividad de control y seguimiento ejercido al desempeño en el servicio de vigilancia prestado por el contratista, amerita la implementación de instrumentos para el registro de novedades o desviaciones, a fin de generar información trazable que sea útil a los fines de evaluación del desempeño del contratista, incorporar ajustes necesarios a las consignas o focalizar esfuerzos en la capacitación al personal.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO-VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
Sistematización de los eventos materializados en todas las sedes de la Universidad, de manera cronológica.
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
2013-02-01
2013-12-20
Reporte de eventos a las instancias correspondientes para toma de acciones correctivas.
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
2013-02-01
2013-12-20
Fecha de Seguimiento: 2013-09-30
Fecha de Cierre: 2013-12-20
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Actualmente se cuenta con una base de datos para el registro de eventos como hurtos, consumo de licor y sustancias alucinógenas, fallas en la seguridad como puertas y ventanas abiertas. Se ha dado inicio a reportes formales para toma de decisiones en instancias pertinentes.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Dado que estas acciones se derivan de "acciones de mejoramiento" de auditoria interna, este item no aplica.
Conveniencia
Las acciones de mejora son convenientes, en tanto aportan a mejorar la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos y materializar las acciones de mejoramiento.
Eficacia
Se reporta a las instancias como directores de programas, bienestar universitario y jefes de oficina, los eventos que ameritan la toma de acciones preventivas y correctivas. Así mismo a las empresas contratistas con el fin de ajustar sus procedimientos y cumplir adecuadamente con el objeto contractual. Se cuenta con base de datos para el registro de eventos como hurtos, consumo de licor y sustancias alucinógenas, fallas en la seguridad como puertas y ventanas abiertas.
Eficiencia
Las acciones se desarrollaron dentro de los términos previstos.
Efectividad
La implementación de acciones de mejoramiento impactan de manera positiva en la dinámica de autocontrol y autogestión del proceso y representan una buena práctica replicable en otros procesos.
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