Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL | ||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||
Fecha: 2009-02-19 | ||||||||||||||
Código acción: 64 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||
Gestión Humana | HÉLMER QUINTERO VERGARA | |||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||
En el proceso de Gestión Humana se ha encontrado las siguientes contravenciones al control de documentos: 1. Al verificar el uso del formato para la asistencia a eventos educativos R-121-P-GH-52, diligenciados en por el proceso de Gestion Humana los dias octubre 10,14,15 y noviembre 13 de 2008, se evidencia que no permite identificar el responsable de la la capacitacion. 2. No se puede evidenciar en la plataforma del SIG el formato cronograma de actividades para la planificación del dignóstico de necesidades de capacitación. 3. El procedimiento de manejo de situaciones administrativas no tiene definido objeto, alcance, responsables y documentos relacionados. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: CAROLINA TORRES MONTOYA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-05-15 | ||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-05-30 | ||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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Verificada la informaciòn se pudo evidenciar que el Formato R-121-p-gh-52, ha incluido el item para identificar el facilitador y la entidad a la que pertenece el facilitador del evento (Versiòn II). Asì mismo se evidencia el formato cronograma para el diagnostico de necesidades de capacitacion. Por ultimo se verificò el procedimiento de situaciones administrativas y se ha documentado su contenido Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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