Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2013-08-27
Código acción: 640
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Gestión Jurídica
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA
LORENZA MARÍA RÍOS ZAPATA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar uno de los casos correspondientes a prima técnica, se evidencia que presentó recurso de reposición el día 29 de febrero de 2012, sin allegar más documentación. Mediante Resolución No. 647 del 27 de junio de 2012 se decide el recurso de reposición y su notificación se da el 18 de julio de 2012. Lo anterior contraviene el Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESOR AUXILIAR -DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS
Incremento de presentación de recursos de reposición en un periodo corto.
No Aplica
complejidad de las reclamaciones administrativas presentadas relacionadas con el tema de prima técnica, teniendo en cuenta que desde el año 2003, no se presentaban este tipo de reclamaciones
Método inexistente
Carga de trabajo en los empleados de la secretaria general
Falta de talento humano
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
incrementar personal de apoyo al grupo de gestión juridica
FERNANDO DUQUE GARCÍA
2013-01-18
2013-06-20
Implementar modelos de respuesta de prima técnica y disponer en el archivo de gestión carpetas individuales por funcionario el cual contiene las solicitudes y resoluciones que dieron respuesta
SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ
2012-11-22
2013-09-30
Designar un funcionario para proyectar las respuestas de prima técnica, que contara con experiencia en la respuesta de este tipo de reclamaciones
FERNANDO DUQUE GARCÍA
2013-01-18
2013-09-30
Fecha de Seguimiento: 2013-06-30
Fecha de Cierre: 2013-09-30
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Las acciones fueron ejecutadas según lo estipulado, gestionando adecuadamente los casos de prima técnica para evitar mayores consecuencias.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Las acciones fueron ejecutadas según lo estipulado, gestionando adecuadamente los casos de prima técnica para evitar mayores consecuencias
Conveniencia
Las acciones fueron ejecutadas según lo estipulado, gestionando adecuadamente los casos de prima técnica para evitar mayores consecuencias
Eficacia
Las acciones fueron ejecutadas según lo estipulado, gestionando adecuadamente los casos de prima técnica para evitar mayores consecuencias
Eficiencia
Las acciones fueron ejecutadas según lo estipulado, gestionando adecuadamente los casos de prima técnica para evitar mayores consecuencias
Efectividad
Las acciones fueron ejecutadas según lo estipulado, gestionando adecuadamente los casos de prima técnica para evitar mayores consecuencias
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