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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2013-08-27
Código acción:  641
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Gestión Jurídica LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA LORENZA MARÍA RÍOS ZAPATA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
La última actualización del Instructivo 385 fue realizada en septiembre de 2009 y no fue ajustado luego de la aprobación por parte del Consejo Superior del Acuerdo 020 de 2010, con el fin de incluir las actividades y el formato para la inscripción de representantes estudiantiles al Comité Central de Educación a Distancia (Dado que se debe elegir a través del mecanismo que consagra el Estatuto Electoral de la Universidad Acuerdo 44 de 1997). Lo anterior contraviene el numeral 4.1 de la norma NTCGP1000:2009 y 1.2 del MECI: 1000:2005
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       PROFESOR AUXILIAR -DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Falta de Unidad Normativa, al momento de expedir reglamentación de educación a distancia, pues incorporo una modificación al estatuto electoral. Planeación inadecuada
 
Falta de Revisión y actualización del procedimiento Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
La utilización del instructivo se da solo cada 2 años, lo que incide en que no sea revisado frecuentemene  
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Revisar el instructivo de elecciones en su integridad y realizar los ajustes necesarios para su actualización antes de celebrarse una nueva convocatoria a elecciones SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ, FERNANDO DUQUE GARCÍA 2012-10-17 2013-09-19
Fecha de Seguimiento:  2013-07-30
Fecha de Cierre:  2013-09-19
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Se ejecuta la acción tal y como fue definida actualizando el instructivo mencionado, lo cual puede evidenciarse en la fecha de la versión actualizada del mencionado documento.
Fecha de seguimiento: 2017-03-26
Observaciones del Seguimiento:
La acción no tiene ninguna relación con el hallazgo, razón por la cual se cierra como no cumplida; sin embargo, para el control del hallazgo descrito en la auditoría aunque cabe aclarar que la Secretaría General no lo consideró procedente, se actualiza el procedimiento de defensa judicial de la Universidad, al igual que se establecen controles para el seguimiento a los términos evitando incumplimientos en las realización de las distintas actuaciones.
Observaciones de Cierre:
Se establece nueva fecha de seguimiento

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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