Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-19
Código acción:  65
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Gestión Humana HÉLMER QUINTERO VERGARA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Gestión Humana no se evidenció que los planes de formación se realizaran con base en los lineaminentos para cada cargo, indicados en los conocimientos especiales del Manual de Funciones. No hay evidencia de mecanismos para evaluar el impacto de la formación suministrada en la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    CAROLINA TORRES MONTOYA   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Cuando se realizó el proceso de modernización, el Plan de Formación y capacitación ya se encontraba consolidado y construido. Planeación inadecuada
Método inexistente
 
La Universidad de Caldas ha asumido un sistema de evaluación y seguimiento a las capacitaciones sugerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Falta de insumos o suministros
Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Implementar el Plan de Formacion y capacitacion del año 2009, basado en las necesidades halladas en contraste con el manual de funciones (Parte V Conocimientos basicos o esnciales) CAROLINA TORRES MONTOYA 2009-04-01 2009-05-30
Diseñar e implementar un instructivo para la evaluacion del impacto de la capacitacion . CAROLINA TORRES MONTOYA 2009-04-01 2009-06-10
Fecha de Seguimiento:  2009-05-30
Fecha de Cierre:  2009-06-10
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Se pudo evidenciar el Plan de Capacitaciòn 2009, donde se identifica cargo, necesidades de capacitaciòn y fechas, asì mismo se evidencio el formato de evaluaciòn de la efectividad de las capacitaciones que se subirà a al segunda version del procedimiento de capacitaciòn administrativa en el SIG

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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