Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL | ||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||
Fecha: 2009-02-19 | ||||||||||||||
Código acción: 65 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||
Gestión Humana | HÉLMER QUINTERO VERGARA | |||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||
En el proceso de Gestión Humana no se evidenció que los planes de formación se realizaran con base en los lineaminentos para cada cargo, indicados en los conocimientos especiales del Manual de Funciones. No hay evidencia de mecanismos para evaluar el impacto de la formación suministrada en la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: CAROLINA TORRES MONTOYA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-05-30 | ||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-06-10 | ||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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Se pudo evidenciar el Plan de Capacitaciòn 2009, donde se identifica cargo, necesidades de capacitaciòn y fechas, asì mismo se evidencio el formato de evaluaciòn de la efectividad de las capacitaciones que se subirà a al segunda version del procedimiento de capacitaciòn administrativa en el SIG Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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