Potestad de los líderes de proceso para determinar las acciones de mejoramiento a desarrollar
No Aplica
Ajustes técnicos del software SIG han impedido que a la fecha (Agosto de 2013) no se haya logrado registrar en dicho software ninguna auditoria interna realizada durante el 2013. Lo que implica que ninguna auditoria tiene comprometidas ACPM .
Planeación inadecuada
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Multiples restricciones para desarrollar los proyectos de mejora: En su mayoría, los proyectos de mejoramiento implican la coordinación de acciones de multiples procesos, la integración de muchas actividades y el trámite por diversas instancias de gobierno que dificultan su logro exitoso.
Dificultades en la gobernabilidad
Falta de cooperación, coordinación o articulación
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
A partir del programa de auditorias de la vigencia 2014, asegurar que el programa y las auditorias son plenamente registradas en el SIG, con el fin de asegurar que los líderes de procesos comprometan ACPM
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS, ANGELA MARIA GARCIA GOMEZ
2014-01-30
2014-12-19
Fecha de Seguimiento: 2014-06-30
Fecha de Cierre: 2014-12-19
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
Se verificó que las auditorias de calidad se registraron completamente en el módulo del SIG, con lo cual se observa el cumplimiento del compromiso.
Fecha de seguimiento: 2016-02-24
Observaciones del Seguimiento:
Actualmente y por efectos de la integración del sistema de acreditación institucional y del sistema integrado de gestión, se esta reevaluando el módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejora que hace parte del módulo de auditorias internas, ya se se pretende integrar como una sola herramienta de mejora continua. Esto ha ocasionado que el sistema de información para auditorias no haya sido usado para las auditorias 2015. No obstante esto no implica que los resultados no hayan trascendido; por el contrario todos los resultados de las auditorías internas fueron llevados al informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional, con lo cual se garantizará su apropiación por parte de la alta dirección.
No obstante lo anterior, tendrá que definirse si el módulo de auditorias internas del SIG se continuará usando, se eliminará, o se le implementarán mejoras para su optimización. Lo anterior sin perjuicio de seguir aplicando el procedimiento de manera ordinaria.
Se registra esta acción, con una nueva fecha de cierre, hasta tanto se defina la orientación con el sistema de información para las auditorias internas
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
La acción implementada fue adecuada, dado que permitió simplificar las actividades de identificación de no conformidades y registro de acciones.
Conveniencia
El módulo de ACPM a partir de la vigencia 2016 queda inhabilitado y es reemplazado por el sistema de planes de mejoramiento con el cual es posible integrar las acciones de acreditación y sistema de calidad resultando conveniente para la eficiencia institucional.
Eficacia
Las acciones fueron eficaces, dado que permitieron la simplificación del procedimiento y la posibilidad de definir acciones de mayor alcance, mayor impacto, articuladas e integradas.
Eficiencia
La eficiencia en el tiempo de identificación y registro es considerable, adicional a las eficiencias en la implementación de pocas acciones pero de mayor alcance.
Efectividad
Las acciones implementadas fueron efectivas al lograr articulación en la formulación de acciones, para elaborar un plan de mejoramiento unificado con acciones que impactan efectivamente la mejora continua del desempeño.
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