Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||
Cargo: ASESOR-07 -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | ||||||||||||||
Fecha: 2013-09-03 | ||||||||||||||
Código acción: 658 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||
Control y Seguimiento | ||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción preventiva |
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Administración del riesgo |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||
Perdida de independencia en el ejercicio de auditorias internas | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2014-02-28 | ||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2014-09-01 | ||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Actualmente los controles se mantienen implementados. Se realizó adicionalmente la modificación del procedimiento documentado. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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