Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||
Cargo: JEFE DE OFICINA-10 -OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | ||||||||||||
Fecha: 2013-09-19 | ||||||||||||
Código acción: 677 | ||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||
Bienestar | ||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||
Acción preventiva |
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Administración del riesgo |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||
Vulnerabilidad institucional frente a reformas internas en el proceso de Bienestar | ||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: CLAUDIA MARCELA NARANJO LONDOÑO ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | ||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2014-01-30 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2014-03-28 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
No se adelantaron las acciones, dado el cambio de jefe de la oficina de bienestar universitario. Se debe replantar la acción y la fecha de finalización | ||
Fecha de seguimiento: 2016-02-18 | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Se cierra la acción dado que no se le encuentra coherencia ni relación con el riesgo. No se ha logrado identificar la pertinencia de la misma ni la conveniencia de ejecutarla. Las acciones para contrarrestar los riesgos, se incorporarán al plan de mejoramiento 2015. | ||
Observaciones de Cierre:
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Se establece nueva fecha de seguimiento Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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