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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  JEFE DE OFICINA-10 -OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Fecha:  2013-09-19
Código acción:  677
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Bienestar LUCY AMPARO GIL ZULUAGA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Vulnerabilidad institucional frente a reformas internas en el proceso de Bienestar
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    CLAUDIA MARCELA NARANJO LONDOÑO   ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Reforma normativa al programa de Residencias Estudiantiles. No Aplica
 
Reforma del acuerdo de monitorias académicas No Aplica
 
Cambios en los procedimientos internos para las convocatorias de becas de compensación, residencias y subsidio de alimentación. No Aplica
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Crear espacios de análisis y discusión colectiva de los proyectos de reforma involucrando a todos los actores asociados de la comunidad universitaria TATIANA OCHOA CARDENAS 2013-02-15 2014-03-28
Fecha de Seguimiento:  2014-01-30
Fecha de Cierre:  2014-03-28
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia es realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
No se adelantaron las acciones, dado el cambio de jefe de la oficina de bienestar universitario. Se debe replantar la acción y la fecha de finalización
Fecha de seguimiento: 2016-02-18
Observaciones del Seguimiento:
Se cierra la acción dado que no se le encuentra coherencia ni relación con el riesgo. No se ha logrado identificar la pertinencia de la misma ni la conveniencia de ejecutarla. Las acciones para contrarrestar los riesgos, se incorporarán al plan de mejoramiento 2015.
Observaciones de Cierre:
Se establece nueva fecha de seguimiento

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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