Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2009-02-23 | ||||||||||
Código acción: 68 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Información y Comunicación | MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | |||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
Se evidencia una Política de Comunicación de manera informal, no socializada y sin aprobación. Por tanto no se cumple con lo establecido en la caracterización del proceso, además contraviene lo dispuesto en el requisito 2.3.2 de MECI. | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-RECTORÍA | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-06-30 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-07-06 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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Al verificar en el Sistema Integrago de Gestión la política de comunicación se evidenció en la pestaña MECI, que fue aprobada. Al estar en la Web se supone que es de dominio público. En las reuniones con los lideres de proceso y escenario de difusión del SIG, se les recuerda la existencia de las matrices de comunicación interna y esterna y el uso de la política. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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