Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-23
Código acción:  69
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Información y Comunicación MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se evidencia en el Proceso de Información y Comunicación un mecanismo formal e institucionalizado a nivel estratégico para comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad en la institución incumpliendo con el requisito 5.5.1 de NTCGP1000:2004 Y 2.3.1 MECI
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       RECTOR UNIVERSIDAD-RECTORÍA
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se tiene establecido un mecanismo formal e institucionalizado a nivel estratégico para comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad en la universidad. Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Implementar la accion correctiva No. 61 en el proceso de Gestión Humana consistente en elaborar y ejecutar un programa de reinducción en el que se socialice el manual de funciones y el estatuto administrativo. SAFARI PAOLA ALZATE ACOSTA 2009-05-26 2009-12-18
Fecha de Seguimiento:  2009-07-30
Fecha de Cierre:  2009-12-18
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Los temas tratados fueron verificados en los listados de asistencia. Se considera que los temas tratados, dan respuesta al hallazgo encontrado toda vez que se incorporó en el SIG los procedimientos para adelantar el proceso de reinducción.
Conveniencia El 21 de Octubre de 2009, se brindó la capacitación de reinducción del Estatuto Administrativo y Manual de Funciones a cargo del Secretario General y el Jefe de la Oficina de Gestión Humana.
Eficacia Las Acciones en su conjunto dan respuesta a lo planeado inicialmente.
Eficiencia La participación masiva de funcionarios y docentes en las capacitaciones, permite concluir que el ejercicio de reinducción cumplió con lo planeado
Efectividad Con las acciones desarrolladas, se logró que la dependencia encargada del tema de inducción y reinducción, establezca la capacitación como estrategia de comunicación efectiva en los nuevos funcionarios vinculados a la Institución.
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG