No conocer el estado actual del inventario de material bibliográfico
Planeación inadecuada
Falta medición o control
Robo de material bibliográfico por parte de los usuarios.
No Aplica
Mutilación de material bibliográfico
No Aplica
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Realización de inventarios anualizados, comparando la información física contra los datos del sistema bibliográfico.
CARLOS AUGUSTO JARAMILLO PARRA
2014-01-16
2014-12-19
Verificación constante de los sistema de control de activos (bandas magnéticas y sensor).
CARLOS AUGUSTO JARAMILLO PARRA
2014-01-16
2014-12-19
Verificación mensual con respecto a los deudores de recursos bibliográficos.
CARLOS AUGUSTO JARAMILLO PARRA
2014-01-16
2014-12-19
Fecha de Seguimiento: 2014-06-30
Fecha de Cierre: 2014-12-19
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
ORLANDO LONDOÑO BETANCOURT
Observaciones del Seguimiento:
Con respecto a las acciones planteadas a la fecha:
1) No se ha podido realizar completamente el inventario propuesto, debido al cambio que se tuvo del sistema bibliográfico y luego la implementación de la nueva versión de dicho sistema. Se espera poder realizar un inventario real del acervo bibliográfico para el inicio del segundo semestre de 2015.
2) Se realizan verificaciones constantes en las bandas magnéticas así como en el sensor para control de activos. Igualmente se hace seguimiento constante a la información sobre deudores del centro de bibliotecas con una periodicidad mensual. El sistema de bibliotecas automáticamente envía recordatorios.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Aunque es imposible lograr la eliminación total del riesgo, si se logró la minimización del mismo.
Conveniencia
Las acciones son coherentes con la planificación específica del área de bibliotecas y la normativa asociada a la adquisición y conservación de material bibliográfico.
Eficacia
Las acciones implementadas permitieron minimizar en alto grado la pérdida de volúmenes bibliográfico.
Eficiencia
No se invirtieron recursos para ejecutar la acción porque son procedimientos que hacen parte de la operación de la biblioteca.
Efectividad
Protección del acervo bibliográfico.
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