Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL
Cargo:  JEFE DE OFICINA-10 -OFICINA FINANCIERA
Fecha:  2013-12-14
Código acción:  702
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Financiera AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Políticas y procedimientos en la recuperación de carteras morosas, sin impacto real en la misma
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL   JEFE DE OFICINA-OFICINA FINANCIERA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Servicios prestados por un centro de gastos, debidamente facturados y sin gestión de cobro o reportado su pago como como ingreso. Planeación inadecuada
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Conciliación de la facturación de los centros gastos de la vigencia 2013 y tomar medidas frente a generación de cartera morosa sin justa causa. JULIÁN CASTAÑO LÓPEZ 2014-03-14 2014-12-31
Fecha de Seguimiento:  2014-06-30
Fecha de Cierre:  2014-12-31
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL
Observaciones del Seguimiento:
Se realizó concjciliacion permanente
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Se realizó seguimiento permanente
Conveniencia Se minimizó la expedición de facturas repetidas e innecesarias
Eficacia Se cumplió el objetivo
Eficiencia Se aplicó el proceso con los recursos existentes
Efectividad Se avanzó en la depuración de las cuentas de cartera
 



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