Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2009-02-23 | ||||||||||
Código acción: 71 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Información y Comunicación | MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | |||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
No se tienen definidos criterios para la asignación de permisos para usuarios de los Sistemas de Gestión Financiera, SICE, SUIP, entre otros. | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: RECTOR UNIVERSIDAD-RECTORÍA | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-06-30 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-11-15 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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Verifcada la acción se evidenció que se adquirió equipo de seguridad perimetral (UTM), mediante contrato 063 de Octubre de 2009, que permite controlar el acceso a todos los usuarios de los sistemas de información y servicios virtuales que ofrece la Universidad de caldas a los usuarios: Docentes, Administrativos y Estudiantes. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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