Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-23
Código acción:  71
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Información y Comunicación MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se tienen definidos criterios para la asignación de permisos para usuarios de los Sistemas de Gestión Financiera, SICE, SUIP, entre otros.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       RECTOR UNIVERSIDAD-RECTORÍA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se tienen definidas y documentadas las responsabilidades frente a la administración y acceso a los sistemas de información que requieran permisos Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Elaborar e implementar una matriz en la que se definan los responsables para asignar y administrar los sistemas de información cuyo acceso requiera permiso. ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO 2009-05-01 2009-11-15
Fecha de Seguimiento:  2009-06-30
Fecha de Cierre:  2009-11-15
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Verifcada la acción se evidenció que se adquirió equipo de seguridad perimetral (UTM), mediante contrato 063 de Octubre de 2009, que permite controlar el acceso a todos los usuarios de los sistemas de información y servicios virtuales que ofrece la Universidad de caldas a los usuarios: Docentes, Administrativos y Estudiantes.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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