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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLE
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-23
Código acción:  75
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Direccionamiento MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLE
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El proceso de Direccionamiento no dispone de un instrumento que le permita hacer seguimiento de manera estratégica al cumplimiento de PEI, Plan de Desarrollo y Plan de Acción. Al revisar el cronograma para la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo se encontró que este fué presentado al Consejo Superior el 29 de agosto y en cronograma aparece proyectado el 2 de junio. El acta 13 del 29 de agosto no se encuentra debidamente firmada por el Presidende del Consejo. Revisados los cronogramas de socialización y los registros de ejecución, se encontró incumplimiento en las fechas planeadas. Lo anterior pone en evidencia la contravención al requisito 8.2.3 de la NTCGP1000:2004
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       RECTOR UNIVERSIDAD-RECTORÍA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Dentro del proceso de Control y Seguimiento no se encuentra un procedimientos, instructivo o guia que establezca la manera a través de la cual se hace seguimiento al PEI, Plan de Desarrollo y Plan de Accción Institucional. Falta medición o control
Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Elaborar e implementar un procedimiento para el seguimiento y control de los planes estratégicos, tácticos y operativos. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-04-06 2009-05-27
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-05-27
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLE
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Se pudo verificar que existe el procedimiento PCS 353 sobre el Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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