Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-24
Código acción:  77
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Planificación MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Planificación no se encontró evidencia la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos según lo dispuesto en el Estatuto Financiero de la Universidad (Acuerdo 01 de 1998).
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    MAURICIO ARBELÁEZ RENDON   JEFE DE OFICINA-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se tenía clarla definición precisa del banco de proyectos para el agenciamiento de recursos Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Documentar la operación del banco de proyectos y consolidar su operación. GLORIA ESPERANZA GARCÍA QUINTERO 2009-05-01 2009-06-30
Fecha de Seguimiento:  2009-05-30
Fecha de Cierre:  2009-06-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Verificado en el SIG, se pudo observar el Procedimientò para presentar y aprobar anteproyectos de inversiòn para el Banco de Proyectos (P-PL-490)

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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