Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta: MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo: --
Fecha: 2009-02-24
Código acción: 78
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Planificación
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Planificación, se verificó la existencia de la Matriz Plurianual de Inversiones, pero no fué posible obtener evidencia del PAC (Plan Anualizado mensual de Caja del año 2008).
Análisis de Causas
Análisis realizado por: MAURICIO ARBELÁEZ RENDON JEFE DE OFICINA-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
En la caracterización del proceso se tienen definidas como salidas, la Matriz Plurianual de Inversiones y el Plan Anualizado de Caja, no obstante se considera inconveniente este último dado que es una herramienta para la ejecución prepuestal de recursos provenientes de la nación que debería ser gobernada por el proceso de Gestión Financiera.
Método inexistente
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Modificar la caracterizaciòn del proceso de Planificación y ajustar la ubicación de la salida correspondiente al Plan Anualizado de Caja en el proceso de Gestión Financiera
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
2009-06-01
2010-01-15
Fecha de Seguimiento: 2009-06-15
Fecha de Cierre: 2010-01-15
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Si, se eliminaron las causas del hallazgo porque se registró erróneamente en la salida del proceso de Planificación la eleboración del Plan Anualizado de Caja , que es responsabilidlad del Proceso de Financiera, lo cual se corrió.
Conveniencia
Las acciones si fueron convenientes y coherentes con la Norma y el Plan de Desarrollo, porque el PAC es una herramienta financiera para ejercer control en la ejecución del gasto.
Eficacia
Si se obtuvo el resultado esperado, al verificarse en la caracterización del proceso de planificación, se cumplió con la acción propuesta
Eficiencia
Si. No requirió recursos adicionales
Efectividad
El impacto es menor porque no trascendió a un cambio total de la caracterización del Proceso de Planificación
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