Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  8
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Contratación
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El proceso de Contratación no cuenta con una base de datos de proveedores como referencia y fuente de información para los diferentes ordenadores de gasto y la junta de compras para la invitación a cotizar, así mismo no se tienen establecidos criterios que permitan definir a que proveedores invitar, lo que pone en riesgo el fundamento del principio de la transparencia citado en el estatuto de contratación de la Universidad.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO   PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Falta de claridad acerca de la responsabilidad en la administración de las bases de datos de proveedores Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Falta de entrenamiento
 
En el estatuto de contratación, si bien se habla de banco de proveedores, no se manifiesta la responsabilidad en su manejo Falta de entrenamiento
 
Cada ordenador tiene su propia base de datos de proveedores Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Elaborar una base de datos de proveedores única aplicable para todos los ordenadores de gasto de la universidad. Socializarla y publicarla. CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-02-10 2009-05-29
Documentar e implementar en el estatuto de contratación y los procedimientos relacionados lo pertinente al concepto de banco de proveedores y su administración. CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-02-10 2009-04-15
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-05-29
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Se verificò que en la pàgina Web de la Universidad efectivamente se encuentra el Link de banco de proveedores y se muestran los proveedores inscritos. Adicionalmente se pudo verificar algunas evaluaciones realizadas a proveedores como: Carolina Valencia Mosquera, Dell Colombia INC y Agafano.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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