Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-24
Código acción:  80
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Planificación MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El Plan de Ordenamiento Físico es insumo fundamental para realizar una efectiva planificación de la infraestructura. No se encuentra evidencia de dicho Plan en el Proceso de Planificación.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    MAURICIO ARBELÁEZ RENDON   JEFE DE OFICINA-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
El Plan de Ordenamiento Fisico se encuentra en etapa de consolidación  
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Aprobar e implementar el plan de ordenamiento físico MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-02-02 2009-08-28
Fecha de Seguimiento:  2009-05-30
Fecha de Cierre:  2009-08-28
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
El documento que contiene el manejo y conservación del Patrimonio de la Universidad de Caldas(Plan de Ordenamiento Fisico) se ha construido y adoptado

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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