Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2009-02-24 | ||||||||||
Código acción: 82 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Recursos de Apoyo Academico | LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ | |||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
Al indagar en los laboratorios del proceso de Recursos de Apoyo Académico, se encontraron manuales desactualizados, en el laboratorio de Bioquímica no hay manual, los documentos en los que se soporta la planificación de actividades se encuentran deteriorados y en mal estado de conservación. Lo anterior contraviene los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 de la NTCGP1000:2004. | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: YASALDEZ EDER LOAIZA ZULUAGA PROFESOR TITULAR -DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-06-19 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-12-11 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
Auditor lider | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Ya fue elaborado el manual para el Laboratorio de Bioquímica. En los otros laboratorios se está a la espera que el Vicerrector Académico certifique la fecha de actualización de los manuales. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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