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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-24
Código acción:  82
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Recursos de Apoyo Academico LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al indagar en los laboratorios del proceso de Recursos de Apoyo Académico, se encontraron manuales desactualizados, en el laboratorio de Bioquímica no hay manual, los documentos en los que se soporta la planificación de actividades se encuentran deteriorados y en mal estado de conservación. Lo anterior contraviene los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 de la NTCGP1000:2004.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    YASALDEZ EDER LOAIZA ZULUAGA   PROFESOR TITULAR -DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Manuales desactualizados incluso ausencia de èstos laboratorios de Bioquímica Falta de entrenamiento
Falta medición o control
 
Los documentos en los que se soporta la planificación de actividades se encuentran deteriorados y en mal estado de conservación Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Actualización y creación de manuales de uso de los laboratorios LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ 2009-03-12 2009-12-11
Fecha de Seguimiento:  2009-06-19
Fecha de Cierre:  2009-12-11
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Ya fue elaborado el manual para el Laboratorio de Bioquímica. En los otros laboratorios se está a la espera que el Vicerrector Académico certifique la fecha de actualización de los manuales.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Si, existen manuales que se encuentran publicados por la Editorial de la Universidad y se hizo una revisión, corrección y escritura de guías de laboratorio.
Conveniencia Se entregó como soporte el oficio 14145 de septiembre 30 de 2009, firmado por el profesor José Mauricio Rodas R., director del departamento de Química.
Eficacia Las acciones se implementaron dentro del límite de tiempo acordado.
Eficiencia Se optimizaron los resultados esperados ya que se aprovechó la situación para hacer revisiones a los manuales con el fin de elaborar unos nuevos.
Efectividad Ha mejorado el procedimiento ya que se cuenta con guías de laboratorio y también se está trabajando sobre elaboración de nuevos manuales.
 



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