Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-24
Código acción:  89
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Recursos de Apoyo Academico LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Recursos de Apoyo Académico no se evidenció el desarrollo de acciones correctivas para eliminar las causas del problema presentado por daño en el servidor durante el proceso de admisiones en noviembre de 2008.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se tienen directrices documentadas e implementadas para el respaldo mantenimiento y soporte de los Sistemas de Información. Planeación inadecuada
 
El soporte al Sistema de Información Académica (hardware) se encuentra a cargo de la Oficina de Registro Académico y no al grupo de sistemas como corresponde. Planeación inadecuada
 
No existen politicas claras para el diseño, desarrollo, adquisición de los sistemas de información en la Universidad Planeación inadecuada
Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Hacerse cargo del soporte y mantenimiento (hardware) del Sistema de Información Académica ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO 2009-03-30 2009-04-30
Establecer políticas claras para el diseño, desarrollo, implementación y adquisión de sistemas de información de uso institucional. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-03-30 2009-06-30
Establecer políticas claras, responsables y protocolos para el respaldo, mantenimiento y soporte de los Sistemas de Información MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-03-23 2009-04-30
Fecha de Seguimiento:  2009-06-30
Fecha de Cierre:  2009-06-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se realizó la convocatoria No. 016 de 2009 (invitación a oferta privada) para la adquisición de los nuevos servidores tipo rack y se seleccionó al proveedor DELL. Con base en esto se suscribió un contrato que se encuentra en proceso de legalización por parte del proveedor y la Universidad de Caldas.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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