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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  9
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Financiera AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al realizar trazabilidad de la actividad de avances en el Proceso de Gestión Financiera realizada al funcionario FERNANDO VALENCIA de la seccion Deportes se evidenció que no contiene la solicitud de legalización , ni resolucion aclaratoria sobre la no legalización dentro de los plazos, como tampoco la resolución aclaratoria sobre su aplazamiento ni el reporte de la situación administrativa para descuento en nómina; lo anterior contraviene la Resolucion de avances 000594 de julio 15 de 2008. Adicionalmente se evidencio en la actividad de modificaciones presupuestales que no se adjunta la autorización o solicitud del ordenador del gasto contraviniendo lo dispuesto en el procedimiento aprobado para ese efecto.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA FINANCIERA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Flexibilidad de los funcionarios que no dan cumplimiento a los requisitos de los procedimientos Incumplimiento de un método o procedimiento
 
Necesidad de colaborar en un trámite del ordenador del gasto Incumplimiento de un método o procedimiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Verificar la corrección de la situación (resolucion aclaratoria modificando la fecha de viaje del señor FERNANDO VALENCIA AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO 2008-11-17 2008-11-20
Enviar circular a todos los funcionarios del Proceso de Gestión Financiera para que revisen, atiendan y cumplan los procedimientos de manera estricta. AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO 2009-03-10 2009-03-13
Fecha de Seguimiento:  2009-02-15
Fecha de Cierre:  2009-03-13
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Se evidenciò que mediante Resoluciòn Acalratoria F-2 24 del 18 de Noviembre de 2008, se aclarò la Resoluciòn por medio de la cual se autorizaba viaje a Tunja para cubrir gastos relacionados con los Deportes Karate y tenis de mesa, cuyo destino final fue la ciudad de Medellìn

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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